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本内容は今後動画撮影し、補助金キラーサイトで放映します。
補助金キラーサイトでは既にＶＯＬ７まで、対応法を動画解説したものを掲載しました。
ＶＯＬ１ 規程のフレームワーク ＶＯＬ２ マイナンバーの場合の規程のフレームワーク
ＶＯＬ３ 基本帳票 ＶＯＬ４ 利用記録の残し方 ＶＯＬ５ セキュリテイのかけ方
ＶＯＬ６ 委託先管理 ＶＯＬ７ 就業規則への反映
最新情報でご覧ください。
マイナンバー制度 規程作り講座 ３ リスクを検討する書式は？
＊＊＊本編＊＊＊
今回はＱＵＩＺから入ります。
当社では、以下の書式パッケージを特定個人情報で準備しておりますが、リスク管理を検討していくのはどの規程、規程、あるいはその他の書式でしょうか？
これに正解された人はかなりこのリスク管理に精通しています。
方針 特定個人情報保護方針
規程 特定個人情報保護規定規程
内部規定 特定個人情報取扱規定
セキュリテイ対策規定
特定個人情報保護組織規定
外部委託管理手順
文書管理規定
契約書など 機密情報保護契約書
書式、申請書 業務フロー
特定個人情報収集申請書
特定個人情報管理台帳（兼届け出書）
特定個人情報取り扱い記録
委託先管理台帳
委託先チェックリスト
責任対応者一覧表
組織任命者一覧表
文書管理台帳
担当者のための業務フロー図 他
多くの方は「セキュテイ対策規程」と答えられたでしょう？
違います！正解は「特定個人情報収集申請書」です。
内容をうめていくのに際して、この特定個人情報収集申請書のみが、担当者ベースで作成し、「このようにリスクを下げますので収集してよろしいか」と対策を立て、申請して、残るリスクを研究します。
そして、ルールを作ったら決まり事として、「セキュリテイ対策規定」に乗せます。
ここで、もうひとつ覚えてください。リスクは０にはならないということを・・・
ものづくり補助金でも「開発の課題を上げてください」というとこで、これを理解していないケースが散見されます。
全て、解決法が書いてあるようなケースです。それは課題ではありません。
例えば以下のような例がこの残存リスク検討事例です。
リスクについては、まず、紙の場合、残存リスクは盗難、紛失でありますが、盗難については当社以外価値のないものであり、紛失については移動が少ないので、他書類との紛れでありますが、注意することにより、危険性は０％に近づけると思料いたします。
当総務情報コンプライアンスプログラム関係書類については、一括して、コンプライアンスプログラム関連２冊にフアイリング化して、鍵のかかかるキャビネットに保管しており総務担当者が必ず施錠しております。名刺業者、社会保険労務士、税理士等外部に情報が委託で出るケースがあり、委託先として厳正にチェックし、機密保持契約を交わしております。
また、郵送の絡む分につきましては、配達証明で確認いたします。
移送でメール手段を使う場合がありますが、暗号化等実施しております。
なお、廃棄時期につきましては退職時（法に定めのある書類除く）として、紙はシュレッターにてかけた後、廃棄。電子媒体は都度消去とし、データーが残っていることによるデータ漏れの危険性を０％に近づけます。
また、特定個人情報取り扱い規定により、入力データには正確性に努めます。
フアイルの整備状況、保存状況などは監査項目としてチェックいたします。
なお、地震、停電対策として、サーバラック、ＵＰＳ電源、火災報知器の体制を整えております。
残存リスク
�‘�力間違いによる特定個人情報の不正確性。
��入室者による盗み見。
�Ｅ纏卩淆離魯奪�ング
�っ録漫�火事、強盗のリスク
�ヌ榲�外収集、利用リスク
� 銑◆↓イ砲弔い討篭軌薀譽戰襪慮�上。
��についてはソフト対策
�い砲弔い討魯蓮璽病从�
の向上に努めます。
これをそのままとってもだめですよ。御社のケースとして考えるのです。
ものづくり補助金と同様のおかしな現象がマイナンバー制度対応でも出始めています。
「どこそこの規程を手に入れたから大丈夫」≒「どこそこのコンサル会社に任せたから大丈夫（補助金のケース）」
御社で考えて初めて機能し始めるのです。
買ってきた規程集をどんと机の上に置いただけでは前に進まない！・・・ですよね！
（このコラムは本年一杯で消します。）
＊＊＊緊急のお知らせ＊＊＊
秋に新サービス開始します。
マイナンバー取扱規程作成サービス
マイナンバー制度の御社の取扱規定つくりのサポートを、「格安」で作成いたします。
上記に書いた通り今後の情勢を見ながら中小企業用にちょうど良いところをとった簡易なものにいたします。
申し込んでいただければ、御社の基本情報が分かりますので、来年度の補助金時期に補助金申請の最新情報をメールでお伝えするなどして、２重のメリットが享受できるようにサービス設計いたします。
規程ー規定ー書式で、１０種類、総枚数３０ページ程度になる予定です。
マイナンバー（特定個人情報）規程パッケージサービス 〜１５種類以上の規程書式がワンパッケージ〜 現在、コラムにて展開しております特定個人情報の規程集をパッケージにて販売します。 リスク管理に関して最善かつ最少の管理書式をパッケージいたしました。 ヒアリングによる当社にての作成サービス …
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